查询付款申请
可以通过付款申请编号、运单号、供应商、创建时间、核销状态、付款申请状态，去筛选满足条件的付款申请。
审核付款申请
按付款状态筛选“待审核”后的付款申请，勾选后点击“审核”按钮，会通过审核，付款申请状态会进入到“待收票”状态。
撤销付款申请
待审核和待收票的付款申请，可以通过撤销按钮，撤销付款申请至上一个状态
收票
同一个供应商且抬头相同的待收票付款申请，可以多选后点击收票按钮，会弹出收票弹窗，弹窗确认后会跳转至创建发票页面进行收票操作
如果为使用结算代理的付款申请条目，则多选时系统会校验结算代理与抬头相同，通过后可进行后续收票操作，并会将该结算代理及抬头自动带入发票的销售方部分
