1.创建

按照以下路径创建新的供应商数据

注意：

1.此处中英文名均为必填项，且会校验是否已存在重名供应商数据

2.字段“类型”为单选项，用以判断当前供应商的主要合作内容

3.字段“结算方式”记录供应商的付款周期情况，但目前仅作为记录使用

2.批量上传

通过excel形式一次上传多个供应商数据，模板样式可通过系统进行下载

此处可通过模板同步维护每个供应商的抬头数据，当单个供应商同时存在多个抬头时，可分行进行录入

可在供应商详情中维护相关的供应商抬头信息，在进行财务操作时，可选中已配置的抬头进行发票数据的录入。

此处如果未配置抬头数据，则不能创建相应供应商的发票

请注意在维护供应商抬头时，限制在同样的账单类型下，不能存在同名的开票抬头数据。

运单-创建/编辑时选择供应商，可选择全部类型的供应商数据，以二级形式供用户进行选择，在选中后可进行修改。

当选择相应供应商后，该运单生成的费用会自动记录所属为运单供应商。

费用核算-应付录入明细选择供应商，可选择全部类型的供应商数据，以二级形式供用户进行选择，在选中后可进行修改。

请注意此处的费用如果已生成相应的付款申请，则不能修改，需要撤销付款申请后再进行操作。

并且必须有关联的供应商才可创建付款申请，并进行后续的操作流程。

在选择费用创建付款申请时，系统会校验费用属于同一供应商，如出现不同供应商的情况，则必须选择使用的结算代理，才可创建付款申请。

当进行应付发票的创建/编辑时，可在销售方部分选择该发票的结算单位等数据，如果通过选择付款申请来进行发票的创建，则会自动带入付款申请中的结算单位与抬头进行发票创建。

在维护船名航次时，需要选择订船选用的供应商，目前仅允许选用下列类型的供应商数据。

供应商类型：订舱代理、船公司、航空公司、运输、其他。